Si es otra compañía la que nos cobra a nosotros por un siniestro en que nuestro asegurado es responsable.
El reverso del recupero: las cartas de cobro de otras compañías llegan directo a la plataforma, se evalúan para aprobación u objeción, se emite el pago y se concilia contra el core.
Cobros de otras compañías entre bandejas de entrada, sin registro formal y con plazos corriendo.
Rechazos que se preparan tarde porque nadie supo que había llegado el cobro.
Montos emitidos que no se cruzan contra el core, con riesgo de pagar dos veces o quedar debiendo sin saberlo.
Ningún cobro entre compañías se paga dos veces, ni queda pendiente sin que alguien lo sepa.
Cada pago emitido queda conciliado contra el core de la compañía.
CómoCarga de los movimientos de pagos emitidos desde el core · conciliación automática contra los cobros aprobados · alerta sobre pagos aprobados que aún no se han emitido.
Aceptar o rechazar un cobro deja registro, con quién lo decidió y por qué.
CómoRecepción formal de la carta de cobro de la compañía contraria · aprobación u objeción con motivo · notificación automática según la matriz de responsables.
La emisión se libera contra una aprobación verificada, no contra un correo.
CómoTarea de legalización de la emisión del pago · verificación de los cobros aprobados y aún no emitidos · trazabilidad del monto autorizado frente al monto pagado.
Tesorería deja de cruzar a mano lo aprobado contra lo efectivamente pagado.
CómoLos pagos realizados ingresan por integración al core, carga de archivo o confirmación manual —según cómo opere cada compañía · cruce automático contra los pagos aprobados · reporte de diferencias para seguimiento.
Se puede reconstruir toda la relación con cada compañía contraparte.
CómoHistorial por caso y por compañía · antecedentes de la gestión entre compañías disponibles en la consulta del caso · documentos de respaldo en la carpeta digital.